BA - I. 3021. 012.01.2011                                                                              Chorzów, dnia 10.06.2011 r.

 

 

Do druku  Nr   134

                    

 

Pan Henryk Wieczorek

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

 

w    m i e j s c u

 

 

            Na podstawie rt. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały o zmianie uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011.

            Ponadto informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w w/w sprawie  w toku prac legislacyjnych została upoważniona Skarbnik Miasta Chorzów – mgr Małgorzata Kern.

 

PREZYDENT MIASTA

/-/mgr inż. Andrzej Kotala

 Sporządziła:

Danuta Szczyguła

 

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA VI

Uchwała Nr IX /     / 11

Rady Miasta Chorzów

z dnia  30 czerwca  2011 r.

 

o zmianie uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.                 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), , art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ,art. 214, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 3 ust.1 pkt 1 i 3 ,ust. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 ppkt  b i f, pkt  3, 4,oraz art. 5 ust. 1 pkt  2 ustawy  z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 80 z 2010 r., poz. 526 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Chorzów uchwala:

 

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 – Plan dochodów wg źródeł w układzie działów klasyfikacji budżetowej 

do uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2011 do uchwały   Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Chorzów na 2011 rok                        do uchwały   Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4.

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 7 – Dochody i wydatki miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska   do uchwały  Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów  z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 zgodnie  z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

Dokonać zmian w Tabeli Nr 8 – Plan wydatków majątkowych na 2011 rok do uchwały  Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów  z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 zgodnie  z załącznikiem  Nr  5  do niniejszej uchwały.

.

§ 6.

Dokonać  zmian w Załączniku Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Chorzów – 2011  do uchwały  Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów  z dnia 13 stycznia 2011 r.                w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Załącznik Nr 2 – Plan dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011 do uchwały  Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów  z dnia 13 stycznia 2011 r.                w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011  otrzymuje brzmienie jak w załączniku             Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

 

Dokonać zmian w Załączniku  Nr 3 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok do uchwały  Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów  z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011  zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

.

§ 9.

 

Zmiany dokonane paragrafami: od 1 do 3 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach: 1, 2, 5, 7, 13 i 14 uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2011 r.            w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 RADCA PRAWNY

/-/ mgr Bożena Łoboda

 

 

UZASADNIENIE

 

            W niniejszym projekcie uchwały proponuje się dokonać zmian  w następujących  częściach uchwały budżetowej:

 

 

Zmiany w dochodach

 

W Tabeli Nr 1 planuje  się dokonać zwiększenia dochodów ogółem o 3.490.997 zł, w tym:

- zmniejszenia  dochodów bieżących o kwotę per saldo 489.826 zł ,

-  zwiększenia dochodów majątkowych o 3.980.823 zł.

Szczegółowe zmiany w Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów dotyczą działów:

600 – Transport i łączność - proponuje się wprowadzenie dochodów w wysokości 1.674.387 zł  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Wymieniona kwota stanowi częściową refundację wydatków  na zadanie pn. Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej, poniesionych  w latach 2007-2010                w ramach WPI

700 – Gospodarka mieszkaniowa – po analizie potencjalnych dochodów możliwych                         do uzyskania w roku 2011 oraz zmianie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania                     w użytkowanie wieczyste  wnosi się  o zwiększenie planu per saldo o  51.999 zł, na które składa się:

- zmniejszenie dochodów bieżących per saldo o 1.179.171 zł , w tym opłaty adiacenckiej, opłaty za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości –  łącznie o 138.600 zł, wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych i niezabudowanych o 1.069.097 zł, wpływów z za wadia i kaucje zabezpieczające, ulegające przepadkowi – 5.000 zł. Ponadto w związku z koniecznością uporządkowania klasyfikacji budżetowej zmniejszono darowiznę  o 966.474 zł i wprowadzono plan                  w kwocie 1.000.000 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z PGM należną Miastu;

- zwiększenie dochodów majątkowych per saldo o 1.231.170 zł, na które składają się:

1)      zwiększone wpływy o 1.552.871 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

2)      zmniejszone wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców o 300.000 zł,

3)      zmniejszona o 21.701 dotacja  z WFOṠiGW ,w związku z aneksem Nr 1 do umowy dotacji Nr 392/2010/13/OA/no/D na realizację zadania Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul Prusa 7 w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) – termomodernizacja  i likwidacja niskiej emisji.

            750 – Administracja publiczna – planuje się zwiększenie dochodów bieżących o 4.900 zł          z tytułu uzyskanego od PZU S.A. odszkodowania za naprawę samochodu służbowego marki Peugeot.

            756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie                      o 89.384 zł dotyczy opłaty targowej. Powyższej korekty dokonuje się w związku z koniecznością wynagrodzenia z tytułu inkasa do budżetu (dotychczas nie były one potrącane od wpłat).

801 – Oświata i wychowanie - proponuje się zmniejszenie dochodów bieżących  o per saldo 11.738 zł, w tym:

1)      zmniejszenie o 22.706 zł planu środków unijnych  do projektu  Intercar, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2. Zadanie zostało wprowadzone po stronie dochodów w pełnej wysokości, jednak po otrzymaniu umowy Partnerskiej okazało się, iż środki na wyodrębniony rachunek będą wpływały jeszcze w roku 2012 i ostatecznie             w roku 2013. Dostosowano zatem tegoroczny plan do  zapisów umowy,

2)      zwiększenie dochodów  o 6.468 zł z tytułu rozliczenia nadpłaconych składek ZUS                   w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 oraz Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących,

3)      zwiększenie planu o 3.000 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Integracyjnych Dnia Niemieckiego – zadania  współfinansowanego przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży,

4)    zwiększenia o 1.500 zł z tytułu grzywny wpłaconej na rzecz Miasta  za szkodę wyrządzoną w SP Nr 8 w 2009 roku.

852 – Pomoc społeczna – planuje się zwiększenie dochodów bieżących   o 449.836 zł, w tym: 

1)      w Domu Pomocy Społecznej Republika  - zwiększenie o 103.806 zł wpływów z usług.      W związku z waloryzacją emerytur i rent  wzrośnie odpłatność mieszkańców ,

2)      z  tytułu realizacji  zadania  s-CAL-enie  - łącznie o 346.004 zł,  w tym środki krajowe 59.398 zł oraz środki unijne o 286.606 zł.

3)      z tytułu zwrotu odsetek przez OPS od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie  Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 26 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie dochodów bieżących o 85.400 zł                 z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pt. Nauka drogą sukcesu na Śląsku. Program finansowany w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego – 72,590 zł, w 13,5 % ze środków krajowych z budżetu państwa  - 11.529 zł oraz 1,5 % ze środków własnych województwa – 1.281 zł.

            900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o 1.071.429 zł. Są to potencjalne środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                   i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie Rewitalizacja przyrodniczo – krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie . Na VIII sesji RM  wprowadzono na wymienione zadanie środki  z WFOṠiGW oraz uporządkowano środki własne.  W maju natomiast został złożony wniosek o finansowanie z  NFOṠiGW.  Wprowadzenie w/w kwoty pozwoli na wykazanie  w budżecie całego planowanego finansowania, co jest istotnym elementem podczas realizacji  procedur przetargowych. Ponadto  w obszarze działu 900 wykazane zostało przeniesienie kwoty 3.837 zł                        z dochodów bieżących do dochodów majątkowych. Operacja ta jest spowodowana zakwalifikowaniem projektu  Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska do zadań inwestycyjnych.

            926 – Kultura fizyczna – zwiększenie dochodów z majątku gminy związane jest z podpisaniem umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu  a Ruchem Chorzów S.A w zakresie reklamy i promocji. Planuje się zwiększenie planu o 75.400 zł.

 

Zmiany w wydatkach

 

W tabeli Nr 2 – Plan wydatków na rok 2011 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Miasta Chorzów                    w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2011 dokonuje się zwiększenia  wydatków               per saldo o 3.399.541 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 3.404.530 zł, natomiast wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu się o 4.989 zł . Zmiany odnotowuje się w następujących działach:

 

600 – Transport i łączność -  zwiększenie o 2.341.393 zł  dotyczy zadań:

 

1)      z zakresu dróg gminnych – proponuje się wprowadzenie nowego zadania w kwocie 220.000 zł  pn. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Leśnej II wraz z połączeniem z ul. Inwalidzką. Zadanie wpisane do przedsięwzięć w ramach WPF . Opracowanie dokumentacji projektowej wiaduktu nad koleją PKP umożliwi aplikację projektu  o środki  zewnętrzne. Ponadto w ramach projektów związanych z drogami gminnymi wprowadzono kwotę 1.060.393 zł  z przeznaczeniem na zadanie Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego  - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie pętli autobusowej, ścieżki pieszo – rowerowej oraz zieleńca na skwerze przy ul. Odrodzenia. Dodatkowe środki wprowadza się na  podstawie kosztorysów inwestorskich firmy ABS. 15 % proponowanej kwoty to środki własne – 159.059 zł oraz środki unijne –   901.334 zł.

2)      z zakresu dróg powiatowych – zwiększenie o 995.000 zł związane jest z wprowadzeniem nowych zadań o charakterze majątkowym, w tym:

 -  Modernizacja ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wandy do ul. 75 Pułku Piechoty – 380.000 zł . Zły stan techniczny jezdni  (liczne pofałdowania nawierzchni z kostki kamiennej)  jest dużym utrudnieniem dla kierowców. Proponuje się zmianę konstrukcji jezdni i wykonanie nawierzchni asfaltowej.  Zadanie ma charakter jednoroczny;

            - Opracowanie dokumentacji projektowej  Przebudowa ulic 75 Pułku Piechoty i Żołnierzy Września – kwota 150.000 zł.  Znaczny stopień degradacji stanu nawierzchni powoduje ciągłe    interwencje  w ramach bieżącego utrzymania. Dodatkowo otwarcie w roku 2012 Śląskiego             Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych spowoduje wzrost             zapotrzebowania na miejsca parkingowe w rejonie wymienionych ulic oraz zmianę organizacji      ruchu na skrzyżowaniu z ul. Raciborską  - Nomiarki.  Proponuje się zatem wprowadzić   przedmiotowe zadanie do WPF  z perspektywą ukończenia zadania w roku 2015;

            - Opracowanie dokumentacji projektowej  Przebudowa ulicy Siemianowickiej na odc.                               Ul. Harcerskiej do granicy miasta Katowice z wykonaniem ścieżki  rowerowej i chodników" –       kwota   120.000 zł . Zadanie wpisane również do WPF z terminem zakończenia w roku            2012.    Wzrost             natężenie ruchu na ul. Siemianowickiej w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego           oraz  wykorzystywaniem drogi do alternatywnego połączenia z miastami              Katowice i  Siemianowice powoduje konieczność modernizacji drogi i uzupełnienie jej pasa                      o ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

            - Przebudowa skrzyżowania ulic Gałeczki - droga wewnętrzna Auchan - DTŚ - na rondo –            zadanie wpisane do katalogu przedsięwzięć  WPF – 45.000 zł. Powyższa kwota pozwoli na   opracowanie dokumentacji projektowej . Obecna geometria skrzyżowania  oraz funkcjonująca       sygnalizacja powodują  małą przepustowość i generują wiele kolizji drogowych.  Z uwagi na        rozległość skrzyżowania istnieje możliwość łatwej przebudowy drogi , co wpłynie na poprawę             bezpieczeństwa ruchu drogowego.

            -  Wykonanie urządzeń w systemie preselekcji ważenia pojazdów – kwota 300.000 zł. Planuje się             wdrożenie systemu w ciągu DK – 79, celem wyeliminowania z ruchu pojazdów  przekraczających    dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk na oṡ. Pozwoli to na ochronę ul. Katowickiej przed           dalszą degradacją.

3)  z pozostałej działalności -  Wdrożenie oprogramowania do zarządzania pasem drogowym -          etap II – kwota 66.000 zł. Program służący do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM – obejmuje  wykonanie systemu referencyjnego dróg, wykonanie wideorejestracji korytarza drogi . 

            700 – Gospodarka mieszkaniowa – przedstawia się zmniejszenie o kwotę 113.157 zł. Na VIII sesji RM przyznane zostały dodatkowe środki, będące wynikiem umorzenia pożyczki na zadanie Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul Prusa 7 w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) – termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji.  W związku z powyższym aneksowano w maju wcześniejsze umowy o pożyczkę i dotację z WFOṠiGW i skorygowano w dół budżet zadania.

 

            750 – Administracja Publiczna – proponuje się zwiększyć  plan o 8.800 zł, poprzez przeniesienie środków budżetowych z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  Wydział Rozwoju Miasta realizuje zadanie związane z wydawnictwem,  które w formie albumu posłuży do zaprezentowania  miasta Chorzów.   Na ubiegłej sesji została przeniesiona na ten cel  kwota 40.000 zł, jednak po analizie kosztów konieczne jest uzupełnienie wartości zadania o 2.000 zł. Ponadto  dokonano przeniesienia kwoty 6.800 zł z rozdz. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – z zadania Monitoring p.poż. i antywłamaniowy Kościoła Ṡw. Wawrzyńca, celem właściwego sklasyfikowania wydatku. W dziale 750 zwiększono o kwotę 4.900 zł w związku z wykazaniem w części dochodowej odszkodowania za naprawę samochodu. Po stronie wydatków planuje się zwiększenie paragrafu zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę pojazdu marki Peugeot.

 

            756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie                      o 89.384 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych. W związku z projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso konieczne jest zabezpieczenie środków  na w/w cel. Proponowana kwota została wyliczona w oparciu o wpływy w okresie styczeń – maj 2011. Przewiduje się ewentualne dalsze korekty po analizie kolejnych miesięcy.

 

            757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszenie o 631.402 zł. Po przeanalizowaniu potencjalnych spłat z tytułu poręczeń udzielonych podmiotom gospodarczym z terenu Chorzowa, biorąc pod uwagę minione pięć  miesięcy   br. - zwolnieniu uległy środki w wysokości jak wyżej. Ponadto celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na obsługę długu w związku z nowym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zwiększono wymienioną pozycję o 469.622 zł.

 

801 – Oświata i wychowanie –  proponuje się  zwiększyć plan tegoroczny o  3.000 zł                                 z przeznaczeniem realizację przez Zespół Szkół Integracyjnych Dnia Niemieckiego – zadania  współfinansowanego przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży Ponadto w niniejszym dziale dokonano następujących zmian:

1)      w szkołach podstawowych -  proponuje się dokonać uporządkowania relacji środki unijne a środki własne w zadaniu  Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 im. Korczaka w Chorzowie przenosząc kwotę 6.131 między GW i GP. Powyższa operacja pozwoli na pełne wykorzystanie przyznanych środków unijnych i końcowe rozliczenie inwestycji. Ponadto zwiększono wydatki rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 16.000 zł celem pokrycia kosztów związanych                             z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan i Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.  Środki w formie dotacji celowej zostaną skierowane do Gminy Świętochłowice;

2)      w przedszkolach – uzupełniono środki na zadanie Przedszkole Nr 12 (ul. Lipińska 9) - projekt i docieplenie ścian i dachu o kwotę 60.000 zł do wysokości środków wynikających z kosztorysu inwestorskiego, tj. do 120.000 zł. Zadanie wpisane zostało również    w załączniku dot. zadań z zakresu ochrony środowiska;

3)      w gimnazjach – zmniejszono środki o 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie opisane wyżej      w pkt. 2. Zmniejszenie w zadaniu  Docieplenie ścian i dachu Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 (obiekt przy ul. Omańkowskiej)  wynika z oszczędności uzyskanych na etapie przeprowadzenia zamówienia publicznego;

4)      pozostała działalność – zmniejszenie środków o 16.000 zł w zadaniu Realizacja Polityki Edukacyjnej Miasta Chorzów celem  dofinansowania pozycji związanej z udzieleniem dotacji dla Gminy Świętochłowice. W rozdziale 80195 dokonano również przeniesienia środków między sposobami finansowania  (z PP do PW). Operacja dotyczy zadania Intercar realizowanego                w ramach programu Leonardo  da Vinci przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 . Z zapisów umowy wynika, iż zadanie powinno być finansowane  środkami  własnymi  i środkami z budżetu Unii. Na etapie wprowadzania do budżetu zadania, z uwagi na brak podpisanej umowy środki w całości zostały przez jednostkę wykazane jako wkład unijny. Zmiana ma zatem charakter porządkowy.

 

            852 – Pomoc społeczna – wydatki zaplanowane w obszarze tego działu proponuje się zwiększyć o   162.631 zł, w tym:

-  Projekt s-CAL-enie – łącznie o 58.799 zł. W związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej  zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie tegorocznego budżetu, w tym                o 49.979 zł środki unijne i o 8.820 zł środki z budżetu krajowego;

- odsetki od zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania – zwiększenie o 26 zł tytułem ostatecznego zamknięcia rozliczenia zadania;

- Dom Pomocy Społecznej Republika   - w związku ze zwiększonymi dochodami proponuje się zwiększyć o 70.554 wydatki bieżące  związane z utrzymaniem pensjonariuszy oraz o 5.000 zł wydatki majątkowe, związane z wymianą pilotów do systemu przyzywowo – alarmowego;

- Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej  - zwiększenie o 28.252 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu mieszkańców Chorzowa w domach pomocy społecznej poza Chorzowem. Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej gmina dopłaca do pobytu swoich mieszkańców.

 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – – zwiększenie wydatków bieżących o 85.400 zł                 z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pt. Nauka drogą sukcesu na Śląsku. Analogicznie jak po stronie dochodów wprowadza się finansowanie na poziomie  85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego – 72,590 zł, 13,5 % ze środków krajowych z budżetu państwa  - 11.529 zł oraz 1,5 % ze środków własnych województwa – 1.281 zł. Jest to III edycja programu. Stypendium w roku szkolnym 2010/2011 zostało przyznane 24 uczniom. Powyższe środki zabezpieczą wypłatę stypendiów dla uczniów oraz  wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

            900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków per sado              o 912.370 zł następuje z uwagi na:

- wprowadzenie do budżetu analogicznie jak w dochodach środków z NFOṠiGW w kwocie 1.071.429 zł na inwestycję  pn. Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenie wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie;

- zmniejszenie zadania Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi     o 104.999 zł i zadania Utrzymanie zieleni miejskiej o 54.060 zł celem doszacowania wkładu własnego zadania opisanego w dziale 600 - Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego  - od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej;

            Ponadto w ramach działu 900 uporządkowano zadanie pn. Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska poprzez zmianę kwalifikacji zadania z bieżącego na majątkowe. Przeniesiono środki w poszczególnych grupach rodzajowych oraz zwiększono wartość zadania o wkład własny w wysokości  5.000 zł, przenosząc  środki z zadania bieżącego  pn. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

            921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie  wydatków łącznie                            o 8.800 zł związane jest z przeniesieniem zadania związanego z monitoringiem Kościoła Ṡw. Wawrzyńca oraz wydaniem albumu o Chorzowie do działu 750 opisanego wyżej. Ponadto w załączniku Nr 2 w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonano przeszacowania między grupami paragrafów., tj. zmniejszono dotacje o 125.000 zł oraz wydatki statutowe (zadania remontowe) o 70.350 zł i skierowano środki do grupy wydatków majątkowych w kwocie 195.350 zł. Proponowana kwota pozwoli zabezpieczyć środki na Modernizację konserwatorską zabytkowego wnętrza lokalu mieszkalnego w kamienicy przy ul. Rynek 7. Miasto jest właścicielem mieszkania i kompletnie zachowane wyposażenie jest wpisane do rejestru zabytków. Po modernizacji lokal będzie miał charakter ogólnodostępny.

            926 – Kultura fizyczna – proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.400 zł przeznaczonych na pozostałe usługi związane z reklamą i promocją, w związku z dodatkowymi dochodami uzyskanymi przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu z tytułu zawartej umowy  z Ruchem Chorzów S.A. Rozliczenia wzajemne będą się odbywać na zasadzie kompensaty należności ze zobowiązaniami, zatem wprowadzenie tego wydatku ma charakter formalny. Ponadto w załączniku Nr 5 do niniejszego projektu, w dziale 926 przedstawiono przeniesienie środków budżetowych między zadaniami majątkowymi oraz zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Analiza planu wydatków związanych z obiektem Hajduki i Dąbrowskiego doprowadziła do aplikowania o środki Unijne na zadanie  o wspólnej nazwie Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 i Kompleks Sportowy "HAJDUKI", ul. Graniczna 92 w Chorzowie. Proponuje się zmienić nazwę zadania związanego z obiektem na ul. Dąbrowskiego, jak w/w, ująć zadanie w WPF i zabezpieczyć środki tegoroczne , przenosząc plan między zadaniami i paragrafami. Łącznie planuje się zatem zabezpieczyć środki w roku 2011 w wysokości 270.4000 zł. Zadanie prawdopodobnie ulegnie przeszacowaniu    w zależności od zapisów ujętych w potencjalnej umowie.

            Ponadto niniejszy projekt zawiera również uaktualniony plan rachunku dochodów własnych    i wydatków nimi finansowanych. Plany w tym zakresie złożyły: Szkoła Podstawowa Nr 25, Zespół Szkół Integracyjnych, Przedszkole Nr 12,22 oraz Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Łącznie zmieniono stronę dochodową i wydatkową  o  30.970 zł.

            Zmianie uległ  Załącznik Nr 3  do niniejszej uchwały. Skorygowano przychody o 91.456 zł               w części dotyczącej pożyczki  na sfinansowanie inwestycji Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Prusa 7 w Chorzowie (Przychodnia i Biblioteka) - termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji -  oraz zgodnie z  załącznikiem Nr 1 i Nr 2   zmieniono dochody i wydatki. Ponadto dokonano zmian w klasyfikacji przychodów, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

           

Równocześnie w związku ze zmianami dochodów i wydatków przedstawiono pozostałe części tabel i załączników uchwały budżetowej, na które przedmiotowe zmiany miały wpływ.

 

Po analizie sprawozdań oraz w związku ze zmianą stawek na usługi, czynsze, a także w związku z reorganizacją zatrudnienia wprowadzone zostały równie zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego PGM. Szczegółowe zmiany przedstawiono  w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.