|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 |
Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 |
do uchwały Nr IX/ /11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 30 czerwca 2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
I. Zadania Gminy |
1 248 905 zł |
-189 195 zł |
24 300 zł |
89 384 zł |
-65 084 zł |
-109 000 zł |
0 zł |
57 285 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
1 438 100 zł |
1 438 100 zł |
1 064 907 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW) |
285 342 zł |
-263 157 zł |
24 300 zł |
89 384 zł |
-65 084 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
-677 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
548 499 zł |
548 499 zł |
153 605 zł |
0 zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
445 059 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
445 059 zł |
445 059 zł |
159 059 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
379 059 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
379 059 zł |
379 059 zł |
159 059 zł |
0 zł |
|
60095 |
Pozostała działalność |
66 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
66 000 zł |
66 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
-91 456 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-91 456 zł |
-91 456 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
-91 456 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-91 456 zł |
-91 456 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
13 700 zł |
13 700 zł |
13 700 zł |
0 zł |
13 700 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 900 zł |
4 900 zł |
4 900 zł |
0 zł |
4 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
8 800 zł |
8 800 zł |
8 800 zł |
0 zł |
8 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
89 384 zł |
89 384 zł |
89 384 zł |
89 384 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
89 384 zł |
89 384 zł |
89 384 zł |
89 384 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
OBAŁUGA DŁUFU PUBLICZNEGO |
-161 780 zł |
-161 780 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
469 622 zł |
469 622 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
469 622 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu tertorialnego |
-631 402 zł |
-631 402 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-631 402 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
-22 131 zł |
-16 000 zł |
-16 000 zł |
0 zł |
-16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 131 zł |
-6 131 zł |
-6 131 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
-6 131 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 131 zł |
-6 131 zł |
-6 131 zł |
0 zł |
|
80104 |
Przedszkola |
60 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
60 000 zł |
60 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80110 |
Gimnazja |
-60 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-60 000 zł |
-60 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80195 |
Pozostała działalność |
-16 000 zł |
-16 000 zł |
-16 000 zł |
0 zł |
-16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
26 zł |
26 zł |
26 zł |
0 zł |
26 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
26 zł |
26 zł |
26 zł |
0 zł |
26 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
-54 060 zł |
-59 737 zł |
-59 060 zł |
0 zł |
-59 060 zł |
0 zł |
0 zł |
-677 zł |
0 zł |
0 zł |
5 677 zł |
5 677 zł |
677 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
-54 060 zł |
-54 060 zł |
-54 060 zł |
0 zł |
-54 060 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
90007 |
Zmniejszenie hałasu i wibracji |
5 677 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
5 677 zł |
5 677 zł |
677 zł |
0 zł |
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
-5 677 zł |
-5 677 zł |
-5 000 zł |
0 zł |
-5 000 zł |
0 zł |
0 zł |
-677 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
-8 800 zł |
-204 150 zł |
-79 150 zł |
0 zł |
-79 150 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
195 350 zł |
195 350 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
-6 800 zł |
-202 150 zł |
-77 150 zł |
0 zł |
-77 150 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
195 350 zł |
195 350 zł |
0 zł |
0 zł |
|
92195 |
Pozostała działalność |
-2 000 zł |
-2 000 zł |
-2 000 zł |
0 zł |
-2 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
75 400 zł |
75 400 zł |
75 400 zł |
0 zł |
75 400 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
75 400 zł |
75 400 zł |
75 400 zł |
0 zł |
75 400 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) |
16 000 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16 000 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
16 000 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
16 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
960 444 zł |
49 142 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
49 142 zł |
0 zł |
0 zł |
911 302 zł |
911 302 zł |
911 302 zł |
0 zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
901 334 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
901 334 zł |
901 334 zł |
901 334 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
901 334 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
901 334 zł |
901 334 zł |
901 334 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
9 131 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
6 131 zł |
6 131 zł |
6 131 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
6 131 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6 131 zł |
6 131 zł |
6 131 zł |
0 zł |
|
80195 |
Pozostała działalność |
3 000 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
49 979 zł |
49 979 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
49 979 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
49 979 zł |
49 979 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
49 979 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
0 zł |
-3 837 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-3 837 zł |
0 zł |
0 zł |
3 837 zł |
3 837 zł |
3 837 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90007 |
Zmniejszenie hałasu i wibracji |
3 837 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 837 zł |
3 837 zł |
3 837 zł |
0 zł |
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
-3 837 zł |
-3 837 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-3 837 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Zadania finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
8 820 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
8 820 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
8 820 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
8 820 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF) |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-21 701 zł |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-21 701 zł |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-21 701 zł |
-21 701 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
2 150 636 zł |
184 206 zł |
98 806 zł |
41 866 zł |
56 940 zł |
0 zł |
0 zł |
85 400 zł |
0 zł |
0 zł |
1 966 430 zł |
1 966 430 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (PW) |
1 000 485 zł |
105 484 zł |
98 806 zł |
41 866 zł |
56 940 zł |
0 zł |
0 zł |
6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
895 001 zł |
895 001 zł |
0 zł |
0 zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
995 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
995 000 zł |
995 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
995 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
995 000 zł |
995 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6 678 zł |
6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
6 678 zł |
6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
103 806 zł |
98 806 zł |
98 806 zł |
41 866 zł |
56 940 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
5 000 zł |
5 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
103 806 zł |
98 806 zł |
98 806 zł |
41 866 zł |
56 940 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
5 000 zł |
5 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
-104 999 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-104 999 zł |
-104 999 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
-104 999 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
-104 999 zł |
-104 999 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (PS) |
1 281 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 281 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
1 281 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
65 912 zł |
65 912 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
65 912 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
-6 678 zł |
-6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
-6 678 zł |
-6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 678 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
72 590 zł |
72 590 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
72 590 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
72 590 zł |
72 590 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
72 590 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
11 529 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
11 529 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
11 529 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 529 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF) |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 071 429 zł |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 071 429 zł |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 071 429 zł |
1 071 429 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r a z e m |
3 399 541 zł |
-4 989 zł |
123 106 zł |
131 250 zł |
-8 144 zł |
-109 000 zł |
0 zł |
142 685 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
3 404 530 zł |
3 404 530 zł |
1 064 907 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
1 285 827 zł |
-157 673 zł |
123 106 zł |
131 250 zł |
-8 144 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
6 001 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
1 443 500 zł |
1 443 500 zł |
153 605 zł |
0 zł |
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS+PS) |
17 281 zł |
17 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
16 000 zł |
0 zł |
1 281 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
1 026 356 zł |
115 054 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
115 054 zł |
0 zł |
0 zł |
911 302 zł |
911 302 zł |
911 302 zł |
0 zł |
7. Zadania finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC) |
20 349 zł |
20 349 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
20 349 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF+PF) |
1 049 728 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 049 728 zł |
1 049 728 zł |
0 zł |
0 zł |
r a z e m |
3 399 541 zł |
-4 989 zł |
123 106 zł |
131 250 zł |
-8 144 zł |
-109 000 zł |
0 zł |
142 685 zł |
-631 402 zł |
469 622 zł |
3 404 530 zł |
3 404 530 zł |
1 064 907 zł |
0 zł |