Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

Zakres zadań Wydziału Audytu i Kontroli:

1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w ramach audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej:

1) dostarczanie Prezydentowi informacji niezbędnych dla efektywnego kierowania gospodarką miasta, podejmowania prawidłowych decyzji, zapewnienia pełnej realizacji zadań, skuteczności i legalności działań.

2. Wykonywanie następujących czynności w zakresie audytu wewnętrznego:

1) ocena ogółu działań podejmowanych w procesie zarządzania i kontroli przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu dla zapewnienia realizacji celów i zadań pod kątem m.in.:

1. zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi,

2. skuteczności i efektywności działalności,

3. wiarygodności sprawozdań,

4. ochrony zasobów,

5. etycznego postępowania,

6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7. zarządzania ryzykiem;

2) wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Prezydenta;

3) wydawanie rekomendacji usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów zarządzania ryzykiem i kontroli w audytowanych obszarach;

3.Wykonywanie następujących czynności w zakresie kontroli wewnętrznej:

1) ustalanie stanu faktycznego działalności kontrolowanej jednostki (komórki) w oparciu o kryteria zgodności z prawem, gospodarności, celowości i terminowości;

2) wykonywanie zadań określonych w planie kontroli, upoważnieniu do przeprowadzania kontroli doraźnej, bądź w poleceniu wszczynającym postępowanie uproszczone;

3) sporządzanie sprawozdań / informacji z przebiegu zakończonego postępowania kontrolnego;

4) opracowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Prezydenta Miasta.

4. Wykonywanie analiz, projektów, sprawozdań i innych opracowań w zakresie:

1) opracowywania oraz przekazywania do zatwierdzenia Prezydentowi, planów audytu na dany rok sporządzonych w oparciu o analizę ryzyka;

2) opracowania i przedkładania sprawozdań z wykonania planów audytu za rok poprzedni;

3) analizy informacji składanych przez audytorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych miasta;

4) opracowywania oraz przekazywania do zatwierdzenia Prezydentowi planów kontroli wewnętrznej,

5) opracowywania oraz przekazywania do wiadomości Prezydentowi wyników z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

5. W ramach Wydziału działa:

1) Referat Kontroli (oznaczenie akt AK-I)