Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

Zarządzenie Nr OR . 109 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Komisji do spraw analizy ryzyka dla projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Do każdego projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej należy powołać Komisję do spraw analizy ryzyka.   
2. Komisję powołuje Sekretarz Miasta na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
3. Komisja, o której mowa w ust. 2, składa się z minimum z czterech pracowników Urzędu Miasta Chorzów lub innych osób, w tym:
   1) pracownika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych – Przewodniczącego Komisji;
   2) pracownika z wydziału/biura merytorycznego lub innej osoby, mające wiedzę merytoryczną w zakresie realizowanego projektu/zadania;
   3) pracownika z Wydziału Księgowości lub Wydziału Budżetu i Analiz;

4)   pracownika z Wydziału Zamówień Publicznych.

1. Dyrektorzy/Kierownicy Wydziałów wymienionych w ust. 3 oraz jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, zobowiązani są do wskazania, na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pracowników do udziału w pracach Komisji.
2. Sekretarz Miasta, w szczególności na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych może dokonywać zmian w składzie Komisji.
3. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji.

§ 2.

1. Komisja ustala ryzyka, które dotyczą danego projektu i dokonuje ich analizy, w tym w aspekcie nadużyć finansowych.
2. Z dokonanej analizy ryzyk, o których mowa w ust. 1, Komisja opracowuje dokument, który zawiera co najmniej:
   1) zidentyfikowane czynniki ryzyka;
   2) ocenę każdego z czynników ryzyka, w formacie „brak albo niskie albo średnie albo wysokie”, w kontekście:
   a) prawdopodobieństwa jego wystąpienia,
   b) ustalenia poziomu ryzyka,
   c) wpływu na projekt,
   d) skutków dla Urząd Miasta;
   3) propozycję działań, które przyczynią się do wyeliminowania lub obniżenia czynnika ryzyka.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, Komisja sporządza w terminie do miesiąca od dnia jej powołania, chyba że z innych okoliczności będzie wynikać konieczność sporządzenia  tego dokumentu wcześniej.
4. Komisja winna co najmniej raz w roku zweryfikować sporządzaną analizę ryzyka, o której mowa w ust. 2, w oparciu o kryteria wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 3, a w razie konieczności dokonać jej aktualizacji.
5. Weryfikację, o której mowa w ust. 4, należy wykonywać do zakończenia okresu trwałości danego projektu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala