|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr L/953/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 24.06.2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
klasyfikacja / nazwa jednostki |
|
|
Dział |
Rozdział |
Dochody ogółem |
Dochody |
Stan środków pienięznych na początek roku |
Wydatki |
|
|
|
|
|
Stan środków pienięznych na koniec roku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
|
Wydatki bieżące |
|
Wydatki majątkowe |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące dzialalność w oparciu o Ustawy o Systemie Oświaty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|
|
801 |
|
2 487 554 zł |
1 888 254 zł |
599 300 zł |
2 487 554 zł |
|
2 364 964 zł |
|
8 000 zł |
|
114 590 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁY PODSTAWOWE |
|
|
|
80101 |
996 301 zł |
738 819 zł |
257 482 zł |
996 301 zł |
|
996 301 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Intergacyjnych, ul. Św. Piotra 9a |
|
|
|
87 293 zł |
79 550 zł |
7 743 zł |
87 293 zł |
|
87 293 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55 |
|
|
|
|
193 770 zł |
180 442 zł |
13 328 zł |
193 770 zł |
|
193 770 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133 |
|
|
|
93 845 zł |
57 690 zł |
36 155 zł |
93 845 zł |
|
93 845 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul, Dąbrowskiego 41 |
|
|
|
|
57 954 zł |
17 000 zł |
40 954 zł |
57 954 zł |
|
57 954 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Skrajna 2 |
|
|
|
|
57 481 zł |
52 892 zł |
4 589 zł |
57 481 zł |
|
57 481 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32 |
|
|
|
79 906 zł |
57 200 zł |
22 706 zł |
79 906 zł |
|
79 906 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62 |
|
|
|
|
58 800 zł |
45 800 zł |
13 000 zł |
58 800 zł |
|
58 800 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78 |
|
|
|
|
52 091 zł |
16 200 zł |
35 891 zł |
52 091 zł |
|
52 091 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18 |
|
|
|
|
105 338 zł |
81 897 zł |
23 441 zł |
105 338 zł |
|
105 338 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1 |
|
|
|
5 999 zł |
1 565 zł |
4 434 zł |
5 999 zł |
|
5 999 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21 |
|
|
|
|
104 210 zł |
64 398 zł |
39 812 zł |
104 210 zł |
|
104 210 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36 |
|
|
|
|
35 182 zł |
30 345 zł |
4 837 zł |
35 182 zł |
|
35 182 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 32, ul.Kaliny 61 |
|
|
|
|
3 768 zł |
1 300 zł |
2 468 zł |
3 768 zł |
|
3 768 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56 |
|
|
|
|
12 333 zł |
4 600 zł |
7 733 zł |
12 333 zł |
|
12 333 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20 |
|
|
|
|
48 331 zł |
47 940 zł |
391 zł |
48 331 zł |
|
48 331 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE |
|
|
|
80102 |
25 791 zł |
25 580 zł |
211 zł |
25 791 zł |
|
25 791 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16 |
|
|
|
25 791 zł |
25 580 zł |
211 zł |
25 791 zł |
|
25 791 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIMNAZJA |
|
|
|
|
80110 |
480 259 zł |
388 418 zł |
91 841 zł |
480 259 zł |
|
480 259 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 2, ul. Harcerska |
|
|
|
85 602 zł |
61 191 zł |
24 411 zł |
85 602 zł |
|
85 602 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53 |
|
|
|
|
167 587 zł |
147 000 zł |
20 587 zł |
167 587 zł |
|
167 587 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4 |
|
|
|
|
70 448 zł |
62 522 zł |
7 926 zł |
70 448 zł |
|
70 448 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 |
|
|
|
|
72 365 zł |
49 596 zł |
22 769 zł |
72 365 zł |
|
72 365 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21 |
|
|
|
|
9 969 zł |
7 975 zł |
1 994 zł |
9 969 zł |
|
9 969 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempiela 52 |
|
|
|
|
61 343 zł |
51 612 zł |
9 731 zł |
61 343 zł |
|
61 343 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4 |
|
|
|
|
12 945 zł |
8 522 zł |
4 423 zł |
12 945 zł |
|
12 945 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|
|
|
80120 |
346 260 zł |
241 370 zł |
104 890 zł |
346 260 zł |
|
279 003 zł |
|
- zł |
|
67 257 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcacych, ul. Dąbrowskiego 36 |
|
|
120 042 zł |
76 100 zł |
43 942 zł |
120 042 zł |
|
89 200 zł |
|
- zł |
|
30 842 zł |
|
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 2, ul. Farna 5-7 |
|
|
77 550 zł |
49 370 zł |
28 180 zł |
77 550 zł |
|
43 800 zł |
|
- zł |
|
33 750 zł |
|
Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 1, ul. 3-go Maja 22 |
|
|
|
70 875 zł |
48 500 zł |
22 375 zł |
70 875 zł |
|
69 000 zł |
|
- zł |
|
1 875 zł |
|
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34 |
|
|
|
77 793 zł |
67 400 zł |
10 393 zł |
77 793 zł |
|
77 003 zł |
|
- zł |
|
790 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZKOŁY ZAWODOWE |
|
|
|
80130 |
591 676 zł |
447 417 zł |
144 259 zł |
591 676 zł |
|
536 343 zł |
|
8 000 zł |
|
47 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 1, ul. Sportowa 23 |
|
|
54 276 zł |
49 000 zł |
5 276 zł |
54 276 zł |
|
54 276 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 3, ul. St. Batorego 37 |
|
|
71 951 zł |
57 500 zł |
14 451 zł |
71 951 zł |
|
71 951 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 4, ul. J. Śniadeckiego |
|
|
45 967 zł |
20 800 zł |
25 167 zł |
45 967 zł |
|
20 000 zł |
|
- zł |
|
25 967 zł |
|
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5 |
|
|
|
|
17 707 zł |
6 000 zł |
11 707 zł |
17 707 zł |
|
15 000 zł |
|
- zł |
|
2 707 zł |
|
Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a |
|
|
|
25 758 zł |
11 268 zł |
14 490 zł |
25 758 zł |
|
25 758 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Ekonomicznych , ul. Urbanowicza 2 |
|
|
|
47 274 zł |
34 849 zł |
12 425 zł |
47 274 zł |
|
47 274 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64 |
|
|
|
328 743 zł |
268 000 zł |
60 743 zł |
328 743 zł |
|
302 084 zł |
|
8 000 zł |
|
18 659 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO |
80140 |
47 267 zł |
46 650 zł |
617 zł |
47 267 zł |
|
47 267 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2 |
|
|
47 267 zł |
46 650 zł |
617 zł |
47 267 zł |
|
47 267 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe samorządowe jednostki budżetowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
|
852 |
|
88 894 zł |
37 311 zł |
51 583 zł |
88 894 zł |
|
88 894 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE |
|
|
|
85201 |
37 851 zł |
11 500 zł |
26 351 zł |
37 851 zł |
|
37 851 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Siemianowicka 58 |
|
|
|
30 580 zł |
10 500 zł |
20 080 zł |
30 580 zł |
|
30 580 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Szabatowskiego 5/3 |
|
|
|
7 271 zł |
1 000 zł |
6 271 zł |
7 271 zł |
|
7 271 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |
|
|
|
85202 |
51 043 zł |
25 811 zł |
25 232 zł |
51 043 zł |
|
51 043 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja", ul. Wandy 64 |
|
|
|
11 759 zł |
7 500 zł |
4 259 zł |
11 759 zł |
|
11 759 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
Dom Pomocy Społecznej "Republika", ul.Michałkowicka 4 |
|
|
|
39 284 zł |
18 311 zł |
20 973 zł |
39 284 zł |
|
39 284 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
|
853 |
|
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
|
24 713 zł |
|
- zł |
|
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POWIATOWE URZĘDY PRACY |
|
|
|
85333 |
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
|
24 713 zł |
|
- zł |
|
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19 |
|
|
|
|
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
|
24 713 zł |
|
- zł |
|
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
|
854 |
|
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
|
70 165 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO |
|
|
85407 |
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
|
70 165 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13 |
|
|
|
|
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
|
70 165 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
926 |
|
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
|
1 589 320 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ |
|
|
|
92604 |
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
|
1 589 320 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113 |
|
|
|
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
|
1 589 320 zł |
|
- zł |
|
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody własne i wydatki ogółem |
|
|
|
|
4 260 746 zł |
3 208 392 zł |
1 052 354 zł |
4 260 746 zł |
|
4 138 056 zł |
|
8 000 zł |
|
114 690 zł |
