|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
| TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 |
do uchwały Nr XIX/ / 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 marca 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
| Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| I. Zadania Gminy |
1 330 088 zł |
423 138 zł |
251 650 zł |
- zł |
251 650 zł |
138 600 zł |
- zł |
37 028 zł |
- zł |
- 4 140 zł |
906 950 zł |
853 700 zł |
- zł |
53 250 zł |
| 1. Zadania własne jst (GW) |
630 060 zł |
389 110 zł |
251 650 zł |
- zł |
251 650 zł |
138 600 zł |
- zł |
3 000 zł |
- zł |
- 4 140 zł |
240 950 zł |
187 700 zł |
- zł |
53 250 zł |
| 150 |
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
12 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
12 000 zł |
- zł |
- zł |
12 000 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15011 |
Rozwój przedsiębiorczości |
12 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
12 000 zł |
- zł |
- zł |
12 000 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
- zł |
12 300 zł |
12 300 zł |
- zł |
12 300 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 12 300 zł |
- 12 300 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
- zł |
12 300 zł |
12 300 zł |
- zł |
12 300 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 12 300 zł |
- 12 300 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
138 250 zł |
97 000 zł |
97 000 zł |
- zł |
97 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
41 250 zł |
- zł |
- zł |
41 250 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
87 000 zł |
87 000 zł |
87 000 zł |
- zł |
87 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
75095 |
Pozostała działalność |
51 250 zł |
10 000 zł |
10 000 zł |
- zł |
10 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
41 250 zł |
- zł |
- zł |
41 250 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
- 4 140 zł |
- 4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
- 4 140 zł |
- 4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
215 350 zł |
15 350 zł |
12 350 zł |
- zł |
12 350 zł |
- zł |
- zł |
3 000 zł |
- zł |
- zł |
200 000 zł |
200 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80101 |
Szkoły podstawowe |
200 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
200 000 zł |
200 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
80104 |
Przedszkola |
12 350 zł |
12 350 zł |
12 350 zł |
- zł |
12 350 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
80195 |
Pozostała działalność |
3 000 zł |
3 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
3 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
138 600 zł |
138 600 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
138 600 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90005 |
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
158 600 zł |
158 600 zł |
20 000 zł |
- zł |
20 000 zł |
138 600 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska |
- 20 000 zł |
- 20 000 zł |
- 20 000 zł |
- zł |
- 20 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
130 000 zł |
130 000 zł |
130 000 zł |
- zł |
130 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
92195 |
Pozostała działalność |
130 000 zł |
130 000 zł |
130 000 zł |
- zł |
130 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80101 |
Szkoły podstawowe |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
34 028 zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
34 028 zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
34 028 zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
34 028 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80101 |
Szkoły podstawowe |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Zadania Powiatu |
69 527 zł |
65 387 zł |
9 187 zł |
- zł |
9 187 zł |
- zł |
18 375 zł |
37 825 zł |
- zł |
- zł |
4 140 zł |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
| 1. Zadania własne jst (PW) |
6 599 zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
4 140 zł |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2 459 zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
2 459 zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
2 459 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
4 140 zł |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90002 |
Gospodarka odpadami |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
4 140 zł |
4 140 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
35 366 zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
35 366 zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
35 366 zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
35 366 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (PF) |
27 562 zł |
27 562 zł |
9 187 zł |
- zł |
9 187 zł |
- zł |
18 375 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| 853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
27 562 zł |
27 562 zł |
9 187 zł |
- zł |
9 187 zł |
- zł |
18 375 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85395 |
Pozostała działalność |
27 562 zł |
27 562 zł |
9 187 zł |
- zł |
9 187 zł |
- zł |
18 375 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| razem |
1 399 615 zł |
488 525 zł |
260 837 zł |
- zł |
260 837 zł |
138 600 zł |
18 375 zł |
74 853 zł |
- zł |
- 4 140 zł |
911 090 zł |
857 840 zł |
- zł |
53 250 zł |
| 1. Zadania własne jst (GW+PW) |
636 659 zł |
391 569 zł |
251 650 zł |
- zł |
251 650 zł |
138 600 zł |
- zł |
5 459 zł |
- zł |
- 4 140 zł |
245 090 zł |
191 840 zł |
- zł |
53 250 zł |
| 4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
69 394 zł |
69 394 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
69 394 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
333 000 zł |
333 000 zł |
- zł |
- zł |
| 8. Zadania własne finansowane dotacją celową z funduszy celowych (GF + PF) |
27 562 zł |
27 562 zł |
9 187 zł |
- zł |
9 187 zł |
- zł |
18 375 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |