Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni! Przedstawiony projekt obejmuje zmiany w planie budżetu miasta Chorzów na rok 2007 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Te zmiany w dochodach obejmują zmniejszenie o kwotę 10 mln zł w pozycji wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności . Analiza wykonania tej pozycji dochodów z pierwszego półrocza 2007 roku wykazała wykonanie w kwocie powyżej 3 mln zł 600 tyś. zł przy planie w wysokości 24 tyś. 876 zł to jest na poziomie 14, 63%, zwiększenie o kwotę 418 tyś. 361 zł. z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, mianowicie w miesiącu lipcu bieżącego roku Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, na którego rzecz posyłamy te dotacje dokonał rozliczenia przekazanej w roku 2005 dotacji w związku z korektą związaną z podatkiem VAT. Zwiększeniu o kwotę 13 0tyś. zł w pozycji opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Analiza wykonania tych pozycji dochodów za okres pierwszego półrocza 2007 roku wykazała wykonanie w wysokości powyżej 1 mln 300 tyś. zł przy planie w wysokości 1 mln 750 tyś. zł, to jest na poziomie 78, 13%. Planuje się zatem podnieść plan do wysokości 1 mln 880 tyś. zł. Zwiększenie udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej i gminnej łącznie o 10 mln 786 tyś. 842 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów w tej pozycji planu na lata 2004 –2006 pozwoliły na ustalenie średniego współczynnika wzrostu wykonania tej pozycji dochodów na poziomie 144, 24 % dla gminy i 138, 98 % dla powiatu. W związku z tym zachowując zasadę ostrożnego planowania proponuje się zwiększyć podatek dochodowy od osób fizycznych w części gminnej o 8 mln 629 tyś. 480 zł., a w części powiatowej o 2 mln.157 tyś. 362 zł. Zwiększenie o kwotę 84 tyś. 866 zl w pozycji rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej – chodzi tutaj o podatki lokalne. Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem różnicy między planowanymi zgodnie ze złożonymi wnioskami wpływami a faktycznie przekazanymi środkami. Saldo tych zmian proponuje się odzwierciedlić w planie wydatków, proponuje się zwiększenie wydatków w dziale 600 – transport i łączność o 1 mln 118 tyś. 361 zł, w tym o kwotę 418 tyś. 361 zł dotacja dla KZK GOP w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT wzrosła wpłata gminy z tytułu dotacji. W rezultacie zwrot nadmiernie pobranej opłaty po stronie dochodów i wzrost dotacji dla KZK GOP po stronie wydatków nie spowoduje per saldo obciążenia gminy dodatkowymi środkami finansowymi, ponieważ dochody i wydatki są w tej samej wysokości. O kwotę 700 tyś. zł wydatki na zadanie “Budowa i modernizacja ul. Konopnickiej w związku z poszerzeniem zakresu robót o zagospodarowanie terenu powierzchni chodnika, remontu nawierzchni asfaltowej jezdni, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej”. Koszt całkowity szacuje się w granicach 1 mln, przy czym plan na 15 sierpnia 2007 roku wynosił 300 tyś zł. Zwiększenie o 30 tyś. zł na działanie promocyjne miasta Chorzów realizowane wspólnie z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zwiększenie łącznie o kwotę 491 tyś. 708 zł wydatków związanych z remontami szkół podstawowych, gimnazjów, specjalnych i średnich. Zwiększenie planu wydatków w dziale 851 tj. ustawowy przymus-przeciwdziałanie alkoholizmowi o 130 tyś. w grupie paragrafów dotacji, w tym organizacje w formie dziennego ośrodka socjoterapii, zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz na wsparcie świetlicy środowiskowej na terenie Chorzowa Batorego. Zwiększenie wydatków w dziale-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 650 tyś zł. w tym, w grupie wydatki majątkowe na zadania “Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w domu parafialnym kościoła św. Antoniego na potrzeby biblioteki 150 tyś zł. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych: wjazdy, pomieszczenia drugiego piętra, instalacyjnych, centralne ogrzewanie elektryczne. W grupie paragrafów dotacje 500 tyś. zł na zadania związane z pracami konserwatorskimi kościoła św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców. Natomiast proponuje się zmniejszenie planu wydatków łącznie o 1 mln zł w zadaniach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: zasiłki i pomoc w naturze w związku ze zmniejszeniem liczby klientów korzystających z pomocy społecznej oraz zwiększenie dotacji celowej na realizację programu rządowego “Posiłek dla potrzebujących” występują oszczędności w wysokości 546 tyś. 300 zł, pomoc materialna dla ucznia 230 tyś. zł-zadanie całkowicie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan dotacji celowej pochodzący z rezerw celowych budżetu państwa ustalany jest przez wojewodę w trakcie trwania roku budżetowego. W związku z tym, by zapewnić płynność finansowania zadania polegającego na wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów przez pierwsze miesiące roku gmina zapewniała środki finansowe, które potem ulegają zwolnieniu. Dodatki mieszkaniowe - analiza wykonania wydatków za 7 miesięcy oraz informacje otrzymane z ZPGM o przypadkach zaległości w opłatach czynszowych pozwala na prognozowanie wydatku w wysokości 15 mln. 400 tyś. zł., co oznacza 200 tyś. zł. oszczędności . Wreszcie prace społecznie-użyteczne – analiza wykonania wydatków wykazała planowaną wypłatę zasiłku w związku z podejmowanymi pracami przez uzyskane oszczędności w wysokości 28 tyś 800 zł. Do zbilansowania projektu konieczne było zmniejszenie wydatków w tej pozycji do kwoty 23 tyś. 700 zł. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Chciałbym wnieść jeszcze autopoprawkę do tego projektu uchwały. Mianowicie zwiększyć dochody o 300 tyś. w dziale 756-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta z 8 mln 629 o 300 tyś. i zwiększyć wydatki w dziale 900 rozdział 90 tyś 4 utrzymanie zieleni w miastach i gminach po 300 tyś. ta kwota wzięła się stąd i w takim trybie, dlatego że dosyć długo trwały prace projektowe związane z wykonaniem uporządkowania terenu wraz z parkingiem przed Śląską Wyższą Szkołą Informatyki – tam jest nasz teren, mamy to wszystko gotowe, wycenione. Jest realna szansa, żeby w miesiącu wrześniu wykonać to co bardzo chcieliśmy zrobić i stąd znana jest kwota, proponuje żeby takiej zmiany dokonać. Według naszych analiz te dochody z podatku będą takie, że można spokojnie podwyższyć o 300 tyś. Dziękuję.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Panie Prezydencie, ja mam taką wątpliwość jako członek Komisji Rewizyjnej, jak to jest, że parę dni temu jak przygotowano te druki, nie było wiadomo o tym, że dochody będą o 300 tyś. większe. Czy coś w tej chwili tutaj na gorąco, przyszła jakaś informacja, że pozwala nam zwiększyć dochody i wydatki o 300 tyś.?

Proszę Państwa! Jak chodzi o planowane dochody z podatku od osób fizycznych to jest to nasz szacunek. My mając wykonanie pierwszego półrocza, znając sposób kształtowania się dochodów w skali drugiego półrocza w stosunku do pierwszego, oceniamy jaka wysokość dochodów będzie w tym roku i przyjmując ten stan, który tutaj Państwo macie – ten plan, który Państwu przekazaliśmy jest jakiś procent bezpieczeństwa dla nas, jeżeli chodzi o planowanie i w przypadku gminy to jest duża kwota, więc ze Skarbnikiem ustaliliśmy, że tutaj nie ryzykujemy wiele i te dochody mogą być wyższe o 300 tyś., może nawet trochę więcej, bo my musimy planować z pewną rezerwą, z pewnym bezpieczeństwem planowanie dochodów.