|
|
zmniejszenie |
zwiększenie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZYCHODY |
- |
20.421 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ |
903 |
- |
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
- |
20.421 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
- |
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury" |
- |
20.421 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY |
- |
3.290.462 ZŁ |
|
|
I. |
|
DOCHODY BIEŻĄCE: |
- |
1.154.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody gminy |
- |
1.153.368 zł |
|
|
1. |
|
Dochody własne |
- |
1.153.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
750 |
- |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
- |
3.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z różnych opłat: |
|
|
|
|
|
|
Opłaty za zezwolenia oraz zmiany w zezwoleniach na taxi |
- |
3.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
801 |
- |
OSWIATA I WYCHOWANIE |
- |
1.150.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wpływy z opłat za korzystanie z posiłków stołówki szkolnej |
- |
1.150.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody powiatu |
- |
1.000 zł |
|
|
2. |
|
Dotacje celowe |
- |
1.000 zł |
|
|
|
|
Środki z Unii Europejskiej |
- |
1.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
853 |
- |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
- |
1.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe odsetki |
- |
1.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
|
DOCHODY MAJĄTKOWE: |
- |
2.136.094 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody powiatu |
- |
2.136.094 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki z Unii Europejskiej |
- |
2.136.094 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
900 |
- |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
- |
418.407 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje |
- |
418.407 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
921 |
- |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
1.717.687 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje |
- |
1.717.687 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI |
1.073.395 zł |
2.226.871 zł |
|
|
|
|
WYDATKI BIEŻĄCE: |
458.395 zł |
1.548.083 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
|
Wydatki Gminy |
390.239 zł |
1.511.763 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Wydatki na zadania własne |
390.239 zł |
1.511.763 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
750 |
- |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
- |
3.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
75095 |
- |
Pozostała działalność |
- |
3.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi |
- |
2.389 zł |
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
- |
611 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
801 |
- |
OSWIATA I WYCHOWANIE |
- |
1.150.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
80148 |
- |
Stołówki szkolne |
- |
1.150.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
- |
1.150.368 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
854 |
- |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
290.239 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
85415 |
- |
Pomoc materialna dla uczniów |
290.239 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
290.239 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
900 |
- |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
100.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
90004 |
- |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
100.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
100.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
921 |
- |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
290.239 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
92113 |
- |
Centra kultury i sztuki |
- |
290.239 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
- |
290.239 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
926 |
- |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
- |
68.156 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
92605 |
- |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
- |
68.156 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
- |
68.156 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
|
Wydatki Powiatu |
68.156 zł |
36.320 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Wydatki na zadania własne |
68.156 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
600 |
- |
TURYSTYKA |
68.156 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
63095 |
- |
Pozostała działalność |
68.156 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
68.156 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
Dotacje celowe |
- |
36.320 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki na zadania finansowane środkami z Unii Europejskiej |
- |
36.320 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
853 |
- |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
- |
36.320 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
85395 |
- |
Pozostała działalność |
- |
36.320 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
- |
27.409 zł |
|
|
|
|
Pozostałe wydatki bieżące |
- |
8.911 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI MAJĄTKOWE: |
615.000 zł |
678.788 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
|
Wydatki Gminy |
- |
555.088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Wydatki na zadania własne |
- |
555.088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
700 |
- |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
- |
100.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
75004 |
- |
Różne jednostki obsługi mieszkaniowej |
- |
100.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
- |
100.000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
758 |
- |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
- |
455.088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
75818 |
- |
Rezerwy ogólne i celowe |
- |
455.088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne |
- |
455.088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
|
Wydatki Powiatu |
615.000 zł |
123.700 zł |
|
|
1. |
|
Wydatki na zadania własne |
615.000 zł |
123.700 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
851 |
- |
OCHRONA ZDROWIA |
615.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
85111 |
- |
Szpitale ogólne |
615.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
615.000 zł |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w dziale |
854 |
- |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
- |
123.700 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
rozdz. |
85403 |
- |
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |
- |
123.700 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
- |
123.700 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROZCHODY |
- |
2.157.407 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ |
992 |
- |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
- |
2.157.209 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
- |
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie" |
- |
418.407 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
- |
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektu "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury" |
- |
1.738.803 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
