|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załacznik Nr 2 |
|
|
Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr XLIX/942/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 27.05.2010 r. |
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki jednostek |
w tym: |
|
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
|
|
|
|
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
I. Zadania Gminy |
-11 024 zł |
-89 462 zł |
276 970 zł |
0 zł |
276 970 zł |
123 530 zł |
0 zł |
3 396 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
78 438 zł |
78 438 zł |
0 zł |
0 zł |
|
1. Zadania własne jst (GW) |
-26 320 zł |
-104 758 zł |
276 970 zł |
0 zł |
276 970 zł |
111 630 zł |
0 zł |
0 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
78 438 zł |
78 438 zł |
0 zł |
0 zł |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
-20 000 zł |
-20 000 zł |
-20 000 zł |
0 zł |
-20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
pozostała działalność |
-20 000 zł |
-20 000 zł |
-20 000 zł |
0 zł |
-20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
10 900 zł |
10 900 zł |
10 900 zł |
0 zł |
10 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75075 |
Proomocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 900 zł |
10 900 zł |
10 900 zł |
0 zł |
10 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
-493 358 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
-493 358 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
308 250 zł |
308 250 zł |
308 250 zł |
0 zł |
308 250 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
308 250 zł |
308 250 zł |
308 250 zł |
0 zł |
308 250 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
4 780 zł |
5 347 zł |
-12 220 zł |
0 zł |
-12 220 zł |
17 567 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-567 zł |
-567 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
-320 zł |
-320 zł |
-320 zł |
0 zł |
-320 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
80104 |
Przedszkola |
17 000 zł |
17 567 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
17 567 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-567 zł |
-567 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
-11 900 zł |
-11 900 zł |
-11 900 zł |
0 zł |
-11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
OCHRONA ZDROWIA |
0 zł |
0 zł |
-9 960 zł |
0 zł |
-9 960 zł |
9 960 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
0 zł |
0 zł |
-9 960 zł |
0 zł |
-9 960 zł |
9 960 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
101 915 zł |
81 915 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
81 915 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
20 000 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
20 000 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
41 230 zł |
41 230 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
41 230 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
40 685 zł |
40 685 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
40 685 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
2 188 zł |
2 188 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 188 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
2 188 zł |
2 188 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
2 188 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
59 005 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
59 005 zł |
59 005 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
59 005 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
59 005 zł |
59 005 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
320 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
320 000 zł |
320 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
-320 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-320 000 zł |
-320 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS) |
11 900 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11 900 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1 500 zł |
1 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
80110 |
Gimnazja |
10 400 zł |
10 400 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
10 400 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
3 396 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
3 396 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
3 396 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
25 000 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
1. Zadania własne jst (PW) |
25 000 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
25 000 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
25 000 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
25 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r a z e m |
|
13 976 zł |
-64 462 zł |
276 970 zł |
0 zł |
276 970 zł |
123 530 zł |
0 zł |
28 396 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
78 438 zł |
78 438 zł |
0 zł |
0 zł |
|
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
-1 320 zł |
-79 758 zł |
276 970 zł |
0 zł |
276 970 zł |
111 630 zł |
0 zł |
25 000 zł |
-493 358 zł |
0 zł |
78 438 zł |
78 438 zł |
0 zł |
0 zł |
|
4. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst (GS+PS) |
11 900 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
11 900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
3 396 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 396 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
