|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załacznik Nr 2 |
| Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010 |
do uchwały Nr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia czerwca 2010 r. |
|
| Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
| Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| I. Zadania Gminy |
-237 746 zł |
-235 874 zł |
286 495 zł |
0 zł |
286 495 zł |
0 zł |
0 zł |
91 994 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
-1 872 zł |
-1 872 zł |
0 zł |
0 zł |
| 1. Zadania własne jst (GW) |
-329 740 zł |
-327 868 zł |
286 495 zł |
0 zł |
286 495 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
-1 872 zł |
-1 872 zł |
0 zł |
0 zł |
| 750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
276 000 zł |
276 000 zł |
276 000 zł |
0 zł |
276 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75023 |
urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
276 000 zł |
276 000 zł |
276 000 zł |
0 zł |
276 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
-614 363 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
-614 363 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
121 328 zł |
-1 800 zł |
-1 800 zł |
0 zł |
-1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
123 128 zł |
123 128 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80110 |
Gimnazja |
123 128 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
123 128 zł |
123 128 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
80195 |
Pozostała działalność |
-1 800 zł |
-1 800 zł |
-1 800 zł |
0 zł |
-1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-125 000 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-125 000 zł |
-125 000 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
12 295 zł |
12 295 zł |
12 295 zł |
0 zł |
12 295 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
92195 |
Pozostała działalność |
12 295 zł |
12 295 zł |
12 295 zł |
0 zł |
12 295 zł |
|
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
108 254 zł |
108 254 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
108 254 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
-178 024 zł |
-178 024 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-178 024 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
-178 024 zł |
-178 024 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-178 024 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
POMOC SPOŁECZNA |
286 278 zł |
286 278 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
286 278 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85295 |
Pozostała działalność |
286 278 zł |
286 278 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
286 278 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC) |
-16 260 zł |
-16 260 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-16 260 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
-31 416 zł |
-31 416 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-31 416 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80195 |
Pozostała działalność |
-31 416 zł |
-31 416 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-31 416 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
POMOC SPOŁECZNA |
15 156 zł |
15 156 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
15 156 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85295 |
Pozostała działalność |
15 156 zł |
15 156 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
15 156 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Zadania Powiatu |
-577 818 zł |
-704 316 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 800 zł |
0 zł |
-706 116 zł |
0 zł |
0 zł |
126 498 zł |
126 498 zł |
-2 zł |
0 zł |
| 1. Zadania własne jst (PW) |
128 300 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
126 500 zł |
126 500 zł |
0 zł |
0 zł |
| 754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
56 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
56 500 zł |
56 500 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80120 |
Licea ogólnokształcące |
-61 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
-61 500 zł |
-61 500 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
80130 |
Szkoły zawodowe |
118 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
118 000 zł |
118 000 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 803 |
SZKOLNICTWO WYŻSZE |
1 800 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80395 |
Pozostała działalność |
1 800 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 800 zł |
0 zł |
|
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
-835 223 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
0 zł |
| 853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
-835 223 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85395 |
Pozostała działalność |
-835 223 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-832 446 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
129 105 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
| 853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
129 105 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85395 |
Pozostała działalność |
129 105 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
126 330 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| r a z e m |
-815 564 zł |
-940 190 zł |
286 495 zł |
0 zł |
286 495 zł |
1 800 zł |
0 zł |
-614 122 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
124 626 zł |
124 626 zł |
-2 zł |
0 zł |
| 1. Zadania własne jst (GW+PW) |
-201 440 zł |
-326 068 zł |
286 495 zł |
0 zł |
286 495 zł |
1 800 zł |
0 zł |
0 zł |
-614 363 zł |
0 zł |
124 628 zł |
124 628 zł |
0 zł |
0 zł |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
-726 969 zł |
-724 192 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-724 192 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
-2 777 zł |
0 zł |
| 7.. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (GC+PC) |
112 845 zł |
110 070 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
110 070 zł |
0 zł |
0 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
2 775 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|