|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr LI/971/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia z dnia 26.08.2010 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik Nr 2 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| klasyfikacja / nazwa jednostki |
Dział |
Rozdział |
Dochody ogółem |
Dochody |
Stan środków pienięznych na początek roku |
Wydatki |
Stan środków pienięznych na koniec roku |
| Wydatki ogółem |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące dzialalność w oparciu o Ustawy o Systemie Oświaty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
2 523 154 zł |
1 923 854 zł |
599 300 zł |
2 523 154 zł |
2 441 664 zł |
8 000 zł |
73 490 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SZKOŁY PODSTAWOWE |
|
80101 |
998 901 zł |
741 419 zł |
257 482 zł |
998 901 zł |
998 901 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zespół Szkół Intergacyjnych, ul. Św. Piotra 9a |
|
|
87 293 zł |
79 550 zł |
7 743 zł |
87 293 zł |
87 293 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Ryszki 55 |
|
|
193 770 zł |
180 442 zł |
13 328 zł |
193 770 zł |
193 770 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Sportowych Nr 2, ul. Wolności 133 |
|
|
93 845 zł |
57 690 zł |
36 155 zł |
93 845 zł |
93 845 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 1, ul, Dąbrowskiego 41 |
|
|
57 954 zł |
17 000 zł |
40 954 zł |
57 954 zł |
57 954 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Skrajna 2 |
|
|
57 481 zł |
52 892 zł |
4 589 zł |
57 481 zł |
57 481 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Styczyńskiego 32 |
|
|
82 506 zł |
59 800 zł |
22 706 zł |
82 506 zł |
82 506 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Podmiejska 62 |
|
|
58 800 zł |
45 800 zł |
13 000 zł |
58 800 zł |
58 800 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa nr 15, ul. 3-Maja 78 |
|
|
52 091 zł |
16 200 zł |
35 891 zł |
52 091 zł |
52 091 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Łagiewnicka 18 |
|
|
105 338 zł |
81 897 zł |
23 441 zł |
105 338 zł |
105 338 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. 17-go Sierpnia 1 |
|
|
5 999 zł |
1 565 zł |
4 434 zł |
5 999 zł |
5 999 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Główna 21 |
|
|
104 210 zł |
64 398 zł |
39 812 zł |
104 210 zł |
104 210 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36 |
|
|
35 182 zł |
30 345 zł |
4 837 zł |
35 182 zł |
35 182 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 32, ul.Kaliny 61 |
|
|
3 768 zł |
1 300 zł |
2 468 zł |
3 768 zł |
3 768 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Kaliny 56 |
|
|
12 333 zł |
4 600 zł |
7 733 zł |
12 333 zł |
12 333 zł |
- zł |
- zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20 |
|
|
48 331 zł |
47 940 zł |
391 zł |
48 331 zł |
48 331 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE |
|
80102 |
30 791 zł |
30 580 zł |
211 zł |
30 791 zł |
30 791 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16 |
|
|
30 791 zł |
30 580 zł |
211 zł |
30 791 zł |
30 791 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIMNAZJA |
|
80110 |
490 259 zł |
398 418 zł |
91 841 zł |
490 259 zł |
490 259 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 2, ul. Harcerska |
|
|
85 602 zł |
61 191 zł |
24 411 zł |
85 602 zł |
85 602 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum Nr 1, ul. Dąbrowskiego 53 |
|
|
167 587 zł |
147 000 zł |
20 587 zł |
167 587 zł |
167 587 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 4 |
|
|
70 448 zł |
62 522 zł |
7 926 zł |
70 448 zł |
70 448 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum Nr 4, ul. Śląska 3 |
|
|
72 365 zł |
49 596 zł |
22 769 zł |
72 365 zł |
72 365 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum Nr 5, ul. 11-go Listopada 21 |
|
|
9 969 zł |
7 975 zł |
1 994 zł |
9 969 zł |
9 969 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum Nr 8, ul. Ks. Czempiela 52 |
|
|
61 343 zł |
51 612 zł |
9 731 zł |
61 343 zł |
61 343 zł |
- zł |
- zł |
| Gimnazjum nr 10, ul. Urbanowicza 4 |
|
|
22 945 zł |
18 522 zł |
4 423 zł |
22 945 zł |
22 945 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |
|
80120 |
364 260 zł |
259 370 zł |
104 890 zł |
364 260 zł |
318 103 zł |
- zł |
46 157 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcacych, ul. Dąbrowskiego 36 |
|
|
138 042 zł |
94 100 zł |
43 942 zł |
138 042 zł |
128 300 zł |
- zł |
9 742 zł |
| Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 2, ul. Farna 5-7 |
|
|
77 550 zł |
49 370 zł |
28 180 zł |
77 550 zł |
43 800 zł |
- zł |
33 750 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 1, ul. 3-go Maja 22 |
|
|
70 875 zł |
48 500 zł |
22 375 zł |
70 875 zł |
69 000 zł |
- zł |
1 875 zł |
| IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 34 |
|
|
77 793 zł |
67 400 zł |
10 393 zł |
77 793 zł |
77 003 zł |
- zł |
790 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SZKOŁY ZAWODOWE |
|
80130 |
591 676 zł |
447 417 zł |
144 259 zł |
591 676 zł |
556 343 zł |
8 000 zł |
27 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 1, ul. Sportowa 23 |
|
|
54 276 zł |
49 000 zł |
5 276 zł |
54 276 zł |
54 276 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 3, ul. St. Batorego 37 |
|
|
71 951 zł |
57 500 zł |
14 451 zł |
71 951 zł |
71 951 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych Nr 4, ul. J. Śniadeckiego |
|
|
45 967 zł |
20 800 zł |
25 167 zł |
45 967 zł |
40 000 zł |
- zł |
5 967 zł |
| Zespół Szkół Budowlanych, ul. Narutowicza 5 |
|
|
17 707 zł |
6 000 zł |
11 707 zł |
17 707 zł |
15 000 zł |
- zł |
2 707 zł |
| Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a |
|
|
25 758 zł |
11 268 zł |
14 490 zł |
25 758 zł |
25 758 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Ekonomicznych , ul. Urbanowicza 2 |
|
|
47 274 zł |
34 849 zł |
12 425 zł |
47 274 zł |
47 274 zł |
- zł |
- zł |
| Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, ul. Katowicka 64 |
|
|
328 743 zł |
268 000 zł |
60 743 zł |
328 743 zł |
302 084 zł |
8 000 zł |
18 659 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO |
|
80140 |
47 267 zł |
46 650 zł |
617 zł |
47 267 zł |
47 267 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, ul. Urbanowicza 2 |
|
|
47 267 zł |
46 650 zł |
617 zł |
47 267 zł |
47 267 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe samorządowe jednostki budżetowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
88 894 zł |
37 311 zł |
51 583 zł |
88 894 zł |
88 894 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE |
|
85201 |
37 851 zł |
11 500 zł |
26 351 zł |
37 851 zł |
37 851 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ośrodek Wsparcia Rodziny, ul. Siemianowicka 58 |
|
|
30 580 zł |
10 500 zł |
20 080 zł |
30 580 zł |
30 580 zł |
- zł |
- zł |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Szabatowskiego 5/3 |
|
|
7 271 zł |
1 000 zł |
6 271 zł |
7 271 zł |
7 271 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |
|
85202 |
51 043 zł |
25 811 zł |
25 232 zł |
51 043 zł |
51 043 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja", ul. Wandy 64 |
|
|
11 759 zł |
7 500 zł |
4 259 zł |
11 759 zł |
11 759 zł |
- zł |
- zł |
| Dom Pomocy Społecznej "Republika", ul.Michałkowicka 4 |
|
|
39 284 zł |
18 311 zł |
20 973 zł |
39 284 zł |
39 284 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
853 |
|
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
24 713 zł |
- zł |
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POWIATOWE URZĘDY PRACY |
|
85333 |
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
24 713 zł |
- zł |
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19 |
|
|
24 813 zł |
19 006 zł |
5 807 zł |
24 813 zł |
24 713 zł |
- zł |
100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
854 |
|
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
70 165 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO |
|
85407 |
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
70 165 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13 |
|
|
70 165 zł |
61 400 zł |
8 765 zł |
70 165 zł |
70 165 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
926 |
|
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
1 589 320 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ |
|
92604 |
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
1 589 320 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113 |
|
|
1 589 320 zł |
1 202 421 zł |
386 899 zł |
1 589 320 zł |
1 589 320 zł |
- zł |
- zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dochody własne i wydatki ogółem |
4 296 346 zł |
3 243 992 zł |
1 052 354 zł |
4 296 346 zł |
4 214 756 zł |
8 000 zł |
73 590 zł |
