|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 |
Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr XI/ 175 /11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 września 2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
I. Zadania Gminy |
507 930 zł |
-29 399 zł |
3 171 zł |
-99 000 zł |
102 171 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
537 329 zł |
537 329 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW) |
450 500 zł |
-86 829 zł |
3 171 zł |
-99 000 zł |
102 171 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
537 329 zł |
537 329 zł |
0 zł |
0 zł |
400 |
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERTIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
-90 000 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
-90 000 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-90 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Handel |
-4 000 zł |
-4 000 zł |
-4 000 zł |
0 zł |
-4 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50095 |
Pozostała działalność |
-4 000 zł |
-4 000 zł |
-4 000 zł |
0 zł |
-4 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
501 220 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
501 220 zł |
501 220 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
500 000 zł |
500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
1 220 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 220 zł |
1 220 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
-22 891 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-22 891 zł |
-22 891 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
-22 891 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-22 891 zł |
-22 891 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
200 000 zł |
200 000 zł |
200 000 zł |
0 zł |
200 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
200 000 zł |
200 000 zł |
200 000 zł |
0 zł |
200 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
-34 000 zł |
-99 000 zł |
-99 000 zł |
-99 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
65 000 zł |
65 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75416 |
Straż gminna |
-34 000 zł |
-99 000 zł |
-99 000 zł |
-99 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
65 000 zł |
65 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
472 000 zł |
12 000 zł |
12 000 zł |
0 zł |
12 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
460 000 zł |
460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
460 000 zł |
460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80104 |
Przedszkola |
8 000 zł |
8 000 zł |
8 000 zł |
0 zł |
8 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80195 |
Pozostała działalność |
4 000 zł |
4 000 zł |
4 000 zł |
0 zł |
4 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
-8 838 zł |
-8 838 zł |
-8 838 zł |
0 zł |
-8 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
-8 838 zł |
-8 838 zł |
-8 838 zł |
0 zł |
-8 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
-24 491 zł |
-24 491 zł |
-24 491 zł |
0 zł |
-24 491 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
-24 491 zł |
-24 491 zł |
-24 491 zł |
0 zł |
-24 491 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA |
-78 500 zł |
-72 500 zł |
-72 500 zł |
0 zł |
-72 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 000 zł |
-6 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
-32 500 zł |
-32 500 zł |
-32 500 zł |
0 zł |
-32 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
-46 000 zł |
-40 000 zł |
-40 000 zł |
0 zł |
-40 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-6 000 zł |
-6 000 zł |
0 zł |
0 zł |
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
-460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-460 000 zł |
-460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
-460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-460 000 zł |
-460 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
57 430 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
57 430 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
57 430 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
57 430 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
-215 662 zł |
4 338 zł |
-64 500 zł |
0 zł |
-64 500 zł |
34 000 zł |
0 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
-220 000 zł |
-220 000 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (PW) |
-250 500 zł |
-30 500 zł |
-64 500 zł |
0 zł |
-64 500 zł |
34 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-220 000 zł |
-220 000 zł |
0 zł |
0 zł |
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
-500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-500 000 zł |
-500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
-500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-500 000 zł |
-500 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
89 000 zł |
34 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
34 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
55 000 zł |
55 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
34 000 zł |
34 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
34 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
55 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
55 000 zł |
55 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
225 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
225 000 zł |
225 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
225 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
225 000 zł |
225 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
-50 000 zł |
-50 000 zł |
-50 000 zł |
0 zł |
-50 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo - wychowawcze |
-50 000 zł |
-50 000 zł |
-50 000 zł |
0 zł |
-50 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
-14 500 zł |
-14 500 zł |
-14 500 zł |
0 zł |
-14 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
-14 500 zł |
-14 500 zł |
-14 500 zł |
0 zł |
-14 500 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
34 838 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
34 838 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
34 838 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
34 838 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r a z e m |
292 268 zł |
-25 061 zł |
-61 329 zł |
-99 000 zł |
37 671 zł |
-56 000 zł |
0 zł |
92 268 zł |
0 zł |
0 zł |
317 329 zł |
317 329 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
200 000 zł |
-117 329 zł |
-61 329 zł |
-99 000 zł |
37 671 zł |
-56 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
317 329 zł |
317 329 zł |
0 zł |
0 zł |
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
92 268 zł |
92 268 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
92 268 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
r a z e m |
292 268 zł |
-25 061 zł |
-61 329 zł |
-99 000 zł |
37 671 zł |
-56 000 zł |
0 zł |
92 268 zł |
0 zł |
0 zł |
317 329 zł |
317 329 zł |
0 zł |
0 zł |