|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAŁĄCZNIK NR 2 |
Tabela Nr 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 |
do uchwały Nr XI / 179 /11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 września 2011 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
I. Zadania Gminy |
35 810 zł |
-104 662 zł |
197 228 zł |
0 zł |
197 228 zł |
-151 640 zł |
0 zł |
9 750 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
140 472 zł |
140 472 zł |
0 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW) |
29 060 zł |
-111 412 zł |
197 228 zł |
0 zł |
197 228 zł |
-151 640 zł |
0 zł |
3 000 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
140 472 zł |
140 472 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
107 000 zł |
-53 000 zł |
-53 000 zł |
0 zł |
-53 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
160 000 zł |
160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
160 000 zł |
160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
-53 000 zł |
-53 000 zł |
-53 000 zł |
0 zł |
-53 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
OBAŁUGA DŁUFU PUBLICZNEGO |
-160 000 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu tertorialnego |
-160 000 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3 000 zł |
22 528 zł |
19 528 zł |
0 zł |
19 528 zł |
0 zł |
0 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
-19 528 zł |
-19 528 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
14 000 zł |
14 000 zł |
14 000 zł |
0 zł |
14 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80104 |
Przedszkola |
0 zł |
5 528 zł |
5 528 zł |
0 zł |
5 528 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-5 528 zł |
-5 528 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
-14 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-14 000 zł |
-14 000 zł |
0 zł |
0 zł |
|
80195 |
Pozostała działalność |
3 000 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
39 000 zł |
39 000 zł |
39 000 zł |
0 zł |
39 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
39 000 zł |
39 000 zł |
39 000 zł |
0 zł |
39 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
-33 300 zł |
-33 300 zł |
-33 300 zł |
0 zł |
-33 300 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
-33 300 zł |
-33 300 zł |
-33 300 zł |
0 zł |
-33 300 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
-1 640 zł |
-1 640 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-1 640 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85412 |
Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
-4 680 zł |
-4 680 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-4 680 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
3 040 zł |
3 040 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
3 040 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
235 000 zł |
235 000 zł |
185 000 zł |
0 zł |
185 000 zł |
50 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
50 000 zł |
50 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
50 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
92195 |
Pozostała działalność |
185 000 zł |
185 000 zł |
185 000 zł |
0 zł |
185 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA |
-160 000 zł |
-160 000 zł |
40 000 zł |
0 zł |
40 000 zł |
-200 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
40 000 zł |
40 000 zł |
40 000 zł |
0 zł |
40 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
92695 |
Pozostała działalność |
-200 000 zł |
-200 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-200 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP) |
6 750 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6 750 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
6 750 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
6 750 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Zadania Powiatu |
18 981 zł |
20 056 zł |
7 075 zł |
0 zł |
7 075 zł |
-1 020 zł |
0 zł |
14 001 zł |
0 zł |
0 zł |
-1 075 zł |
-1 075 zł |
6 000 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (PW) |
-1 020 zł |
6 055 zł |
7 075 zł |
0 zł |
7 075 zł |
-1 020 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-7 075 zł |
-7 075 zł |
0 zł |
0 zł |
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
-1 020 zł |
6 055 zł |
7 075 zł |
0 zł |
7 075 zł |
-1 020 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-7 075 zł |
-7 075 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
1 327 zł |
1 327 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
1 327 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
0 zł |
7 075 zł |
7 075 zł |
0 zł |
7 075 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-7 075 zł |
-7 075 zł |
0 zł |
0 zł |
|
85295 |
Pozostała działalność |
-2 347 zł |
-2 347 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-2 347 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
20 001 zł |
14 901 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
14 901 zł |
0 zł |
0 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
0 zł |
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
20 000 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
20 000 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
20 000 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 zł |
-5 099 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-5 099 zł |
0 zł |
0 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
1 zł |
-5 099 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-5 099 zł |
0 zł |
0 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
900 zł |
900 zł |
900 zł |
0 zł |
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
900 zł |
900 zł |
900 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85495 |
Pozostała działalność |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
900 zł |
900 zł |
900 zł |
0 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r a z e m |
54 791 zł |
-84 606 zł |
204 303 zł |
0 zł |
204 303 zł |
-152 660 zł |
0 zł |
23 751 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
139 397 zł |
139 397 zł |
6 000 zł |
0 zł |
1. Zadania własne jst (GW+PW) |
28 040 zł |
-105 357 zł |
204 303 zł |
0 zł |
204 303 zł |
-152 660 zł |
0 zł |
3 000 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
133 397 zł |
133 397 zł |
0 zł |
0 zł |
5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP + PP) |
26 751 zł |
21 651 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
21 651 zł |
0 zł |
0 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
5 100 zł |
0 zł |
6. Zadania własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa (PC) |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
0 zł |
-900 zł |
0 zł |
0 zł |
900 zł |
900 zł |
900 zł |
0 zł |
r a z e m |
54 791 zł |
-84 606 zł |
204 303 zł |
0 zł |
204 303 zł |
-152 660 zł |
0 zł |
23 751 zł |
-160 000 zł |
0 zł |
139 397 zł |
139 397 zł |
6 000 zł |
0 zł |