|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
| TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012 |
do uchwały Nr XVII / / 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rady Miasta Chorzów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 26 stycznia 2012 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
w tym: |
| Wydatki jednostek |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcjii udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| I. Zadania Gminy |
1 974 191 zł |
1 329 122 zł |
1 322 072 zł |
- zł |
1 322 072 zł |
87 807 zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
645 069 zł |
645 069 zł |
- zł |
- zł |
| 1. Zadania własne jst (GW) |
1 974 191 zł |
1 329 122 zł |
1 322 072 zł |
- zł |
1 322 072 zł |
87 807 zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
645 069 zł |
645 069 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
18 548 zł |
18 548 zł |
18 548 zł |
- zł |
18 548 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
60095 |
Pozostała działalność |
18 548 zł |
18 548 zł |
18 548 zł |
- zł |
18 548 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1 250 300 zł |
1 000 300 zł |
1 000 300 zł |
- zł |
1 000 300 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
250 000 zł |
250 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 250 300 zł |
1 000 300 zł |
1 000 300 zł |
- zł |
1 000 300 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
250 000 zł |
250 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
7 200 zł |
7 200 zł |
7 200 zł |
- zł |
7 200 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 200 zł |
7 200 zł |
7 200 zł |
- zł |
7 200 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 754 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
22 601 zł |
22 601 zł |
22 601 zł |
- zł |
22 601 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75416 |
Straż Miejska |
22 601 zł |
22 601 zł |
22 601 zł |
- zł |
22 601 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 757 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
- 80 757 zł |
- 80 757 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
- 80 757 zł |
- 80 757 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
308 407 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
308 407 zł |
308 407 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80101 |
Szkoły podstawowe |
143 400 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
143 400 zł |
143 400 zł |
- zł |
- zł |
| |
80104 |
Przedszkola |
165 007 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
165 007 zł |
165 007 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 851 |
OCHRONA ZDROWIA |
3 974 zł |
3 974 zł |
3 974 zł |
- zł |
3 974 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85158 |
Izby wytrzeżwień |
3 974 zł |
3 974 zł |
3 974 zł |
- zł |
3 974 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
POMOC SPOŁECZNA |
40 157 zł |
40 157 zł |
40 157 zł |
- zł |
40 157 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
7 490 zł |
7 490 zł |
7 490 zł |
- zł |
7 490 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
32 667 zł |
32 667 zł |
32 667 zł |
- zł |
32 667 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
12 292 zł |
12 292 zł |
12 292 zł |
- zł |
12 292 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85305 |
Żłobki |
12 292 zł |
12 292 zł |
12 292 zł |
- zł |
12 292 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
116 662 zł |
100 000 zł |
100 000 zł |
- zł |
100 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
16 662 zł |
16 662 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
90095 |
Pozostała działalność |
116 662 zł |
100 000 zł |
100 000 zł |
- zł |
100 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
16 662 zł |
16 662 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 921 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
87 807 zł |
17 807 zł |
- 70 000 zł |
- zł |
- 70 000 zł |
87 807 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
22 815 zł |
22 815 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
22 815 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
92113 |
Centra kultury i sztuki |
52 710 zł |
52 710 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
52 710 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
92116 |
Biblioteki |
5 868 zł |
5 868 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
5 868 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
92118 |
Muzea |
6 414 zł |
6 414 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
6 414 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
- zł |
- 70 000 zł |
- 70 000 zł |
- zł |
- 70 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
70 000 zł |
70 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
187 000 zł |
187 000 zł |
187 000 zł |
- zł |
187 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
187 000 zł |
187 000 zł |
187 000 zł |
- zł |
187 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Zadania Powiatu |
1 274 759 zł |
22 011 zł |
22 011 zł |
- zł |
22 011 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 252 748 zł |
1 252 748 zł |
202 256 zł |
- zł |
| 1. Zadania własne jst (PW) |
1 072 503 zł |
22 011 zł |
22 011 zł |
- zł |
22 011 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 050 492 zł |
1 050 492 zł |
- zł |
- zł |
| 600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
500 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
500 000 zł |
500 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
60015 |
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |
500 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
500 000 zł |
500 000 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
127 800 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
127 800 zł |
127 800 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
80120 |
Licea ogólnokształcące |
127 800 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
127 800 zł |
127 800 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 851 |
OCHRONA ZDROWIA |
422 692 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
422 692 zł |
422 692 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85111 |
Szpitale ogólne |
422 692 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
422 692 zł |
422 692 zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 852 |
POMOC SPOŁECZNA |
14 895 zł |
14 895 zł |
14 895 zł |
- zł |
14 895 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
3 246 zł |
3 246 zł |
3 246 zł |
- zł |
3 246 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
85202 |
Domy pomocy społecznej |
11 649 zł |
11 649 zł |
11 649 zł |
- zł |
11 649 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 853 |
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
7 116 zł |
7 116 zł |
7 116 zł |
- zł |
7 116 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
7 116 zł |
7 116 zł |
7 116 zł |
- zł |
7 116 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (PP) |
202 256 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
- zł |
| 630 |
TURYSTYKA |
202 256 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
63095 |
Pozostała działalność |
202 256 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
- zł |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| razem |
3 248 950 zł |
1 351 133 zł |
1 344 083 zł |
- zł |
1 344 083 zł |
87 807 zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
1 897 817 zł |
1 897 817 zł |
202 256 zł |
- zł |
| 1. Zadania własne jst (GW+PW) |
3 046 694 zł |
1 351 133 zł |
1 344 083 zł |
- zł |
1 344 083 zł |
87 807 zł |
- zł |
- zł |
- 80 757 zł |
- zł |
1 695 561 zł |
1 695 561 zł |
- zł |
- zł |
| 6. Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (GP+PP) |
202 256 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
202 256 zł |
- zł |